双流县人民政府办公室2016年部门预算公开补充信息

www.shuangliu.gov.cn   填报时间:2016-12-26   责任单位:成都市双流区政府办公室
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一、基本职能及主要工作

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

(三)负责审核镇政府(街道办事处)和县级部门请示县政府的事项,报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织、协调开展县政府领导决定的事项。

(五)承担县政府应急管理工作,协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助县政府领导处理相关事宜。

(六)督促检查县政府各部门、各镇政府(街道办事处)对县政府文件、会议议定事项及县政府领导重要批示的执行情况,并向县政府领导报告。

(七)根据县委、县政府中心工作和县政府领导指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

(八)负责督促办理全县政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案。

(九)负责协调处理台湾事务工作。

(十)负责协调处理外事工作。

(十一)负责协调处理机关事务管理工作。

(十二)负责全县行政审批服务,负责全县便民服务体系建设工作。

(十三)负责全县规范化服务型政府(机关)建设工作。

(十四)负责组织协调全县行政效能建设工作。

(十五)负责县政府系统依法行政工作的监督和检查。

(十六)负责督促、指导全县政府系统政务信息工作。

(十七)负责电子政务外网双流节点和政府门户网站的建设和维护工作。

(十八)负责协调处理公共信息服务和网格化服务工作。

(十九)负责县长信箱电子信函的分解、办理和回复工作,受理县长公开电话,完成市长公开电话及省(市)长信箱转办工作。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

成都市双流区人民政府办公室无下属二级预算单位,设综合一科、综合二科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、文秘四科、文秘五科、文秘六科、文秘七科、信息科、县长信箱和县长公开电话办理协调科、外事办、建议提案办理科、财务科等14个内设科室及双流区人民政府政务服务管理办公室、区政府法制办、区应急办、区机关事务管理局、区公共信息服务中心、区便民服务指导中心等11个经费代管部门。单位基本性质属于区级行政机关,执行行政单位会计制度,所有经费纳入公共预算财政拨款开支范畴 截止201510月,实有在职人员100人。其中:行政实际54人;事业实际35人;工勤实际11人。离退休人员32人,其中:离休人员2人,退休人员30人。

三、收支预算情况

(一)收入预算说明

政府办2016年一般公共财政拨款收入5423.13万元,比20153918.43万元增长1504.7万元,增长138.4%。其中:政府办(本级)2016年一般公共财政拨款收入1626.8万元,比20152465.82万元减少 839.02万元,下降35%。政府办(挂靠机构、下属部门及代管垂直管理部门)2016年一般公共财政拨款收入3796.33万元,比20151452.61万元增长 2343.72万元,增长161.34%本年度预算主要增加为:按县委县政府要求挂靠部门新增两个民生工程预算292.5万元,全县政务服务“一键通”、公共信息服务中心“一号通”、县行政审批局等为民服务工作经费预算1075.5万元,以及新成立县机关事务管理局负责全县集中办公区域内物业、维护经费185万元,按市应急办要求全县新增应急社区建设经费90万元等。

(二)支出预算说明

2016年一般公共财政预算支出总计5423.13万元,比20153918.43万元增长1504.7万元,增长138.4%。其中: 政府办(本级)2016年公共财政预算支出总计1626.8万元,比20152465.82万元减少 839.02万元,下降35%。政府办(挂靠机构、下属部门及代管垂直管理部门)2016年一般公共财政预算支出3796.33万元,比20151452.61万元增长 2343.72万元,增长161.34%本年度预算主要增加为:按县委县政府要求挂靠部门新增两个民生工程预算292.5万元,全县政务服务“一键通”、公共信息服务中心“一号通”、县行政审批局等为民服务工作经费预算1375.5万元,以及新成立县机关事务管理局负责全县集中办公区域内物业、维护经费185万元,按市应急办要求全县新增应急社区建设经费90万元等。

具体情况:

1. 基本支出预算2539.03万元,比20152082.41万元增长456.62万元,增长21.92%。政府办本级基本支出987.48万元,政府办挂靠机构、下属部门基本支出1551.55万元。基本支出包括:政府办本级人员支出584.3万元,对个人和家庭的补助支出 311.68万元,基本公用支出91.5万元;政府办挂靠机构、下属部门人员支出1098.38万元(包含临聘人员经费),对个人和家庭的补助支出162.36万元,基本公用支出290.81万元。

2.项目支出预算2884.1万元,比20151836.01万元增长1048.09万元,增长 57.08%。其中:政府办本级项目支出预算186.2万元,比2015383.4万元减少197.2万元,下降51%。政府办挂靠机构、下属部门项目支出预算2697.9万元,比20151452.61万元增长1245.29万元,增长185.72%

四、2016年项目支出预算支持的主要方向

2016年项目预算2884.1万元,支持的主要项目如下:

(一)项目30.4万元。主要用于挂靠机构县台办对台交流、宣传经费。

(二)项目142.5万元。主要用于全县民生工程自助申报服务一体机入镇(街道)。

(三)项目42.4万元。主要用于外事交流、宣传经费。

(四)项目22.4万元。主要用于政务调研及信息培训经费。

(五)项目4.8万元。主要用于县年鉴工本和文书档案整理开支。

(六)项目175万元。主要用于下属机构机关事务管理局负责的全县集中办公区域内物业管理经费。

(七)项目152万元。主要用于挂靠机构县法制办负责全县的法律顾问服务费。

(八)项目36万元。主要用于政府承办各项会议的开支。

(九)项目48万元。主要用于政府办办公设备购置及办公耗材开支。

(十)项目465.1万元。主要用于挂靠机构政府政务中心日常场地租赁,便民服务设施运行维护经费。

(十一)项目547.5万元。主要用于下属机构公共信息服务中心日常办公、网络呼叫平台运行维护117.5万元,县委县政府要求建设为民服务 “一号通”平台技术开发经费430万元。

(十二)项目32万元。主要用于政府公务接待、招商引资接待经费。

(十三)项目150万元。主要用于全县民生工程新建2个Ⅱ类应急避难场所。

(十四)项目130万元。主要用于新成立的县行政审批局日常运行、设备购置经费。

(十五)项目19.4万元。主要用于全市网真视频会议通讯经费。

(十六)项目38万元。主要用于下属机构机关事务管理局劳务派遣人员加班劳务费。

(十七)项目165万元。主要用于下属机构机关事务管理局集中办公区域内维护经费。

(十八)项目5万元。主要用于《县域经济》杂志协办费。

(十九)项目398万元。主要用于挂靠机构政府政务中心完成好县委县政府交办的“一键通”系统设备购置款。

(二十)项目4万元。主要用于挂靠机构法制办日常运行经费。

(二十一)项目46万元。主要用于挂靠机构县应急指挥平台建设。

(二十二)项目51.2万元。主要用于下属机构政府门户网站运行,软硬件维护、升级经费。

(二十三)项目110万元。主要用于挂靠机构县应急管理及全县新增20个应急社区建设经费。

(二十四)项目24万元。主要用于下属机构机关事务管理局日常运行经费。

(二十五)项目38万元。主要用于代管部门四川省预备役高射炮师指挥营军事训练经费。

(二十六)项目7万元。主要用于代管部门人民银行双流支行创建“省级金融生态示范县”办公经费。

五、三公预算安排情况

2016年政府办使用财政拨款安排“三公”经费预算为221.3万元,较2015年减少9万元,下降4% 具体情况如下:

(一)2016年政府办(本级)使用财政拨款安排“三公”经费预算为32.5万元,较2015年减少18万元,下降35.64%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务车辆购置经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务车辆运行维护经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务接待经费 32.5万元,较上年减少18万元,下降35.64%

(二)2016年政府办(挂靠机构、下属部门及代管垂直管理部门)使用财政拨款安排“三公”经费预算为221.3万元,较2015年减少9万元,下降4%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务车辆购置经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务车辆运行维护经费174.8万元,较上年减少0万元,下降0%;公务接待经费14万元,较上年上升9万元,增长155.55%

 


附件:
1.双流县人民政府办公室2016年部门预算公开补充信息